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2022年12月15日，銷售給C公司一臺(tái)設(shè)備，售價(jià)（不合增值稅）為20萬元。按合同規(guī)定，甲公司將于2023年2月15日購(gòu)回，價(jià)款為20.3萬元（不合增值稅）。2023年2月15日，甲公司將設(shè)備購(gòu)回，款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。該設(shè)備實(shí)際成本為15萬元。1.繳納本月增值稅2000元。2.計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅為2300元。寫出相關(guān)分錄。

84785034| 提問時(shí)間：2022 06/10 15:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
12月15日 借：銀行存款226000 ????? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)26000 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150000 貸：庫存商品150000 2月15日 借：庫存商品203000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)26390 貸：銀行存款229390
2022 06/10 15:44
84785034
2022 06/10 17:24
這是1的分錄還是2得
家權(quán)老師
2022 06/10 17:39
1.繳納本月 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000元 貸：銀行存款2000 2.借：所得稅費(fèi)用2300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅2300
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