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?老師請問去年的憑證入錯科目多算費用我現(xiàn)在是不是應(yīng)該現(xiàn)做一張紅字憑證，再做一張藍(lán)字憑證，錯誤如下圖
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你好，你現(xiàn)在的問題是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬的，但你用成了管理費用。而且還是去年的業(yè)務(wù)。所以說你今年可以借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤，但是，按說你得匯算清繳的時候調(diào)整一下你的費用，你得減少費用，增加利潤。
2022 06/10 11:21
84784954 
2022 06/10 11:48
對，但是我現(xiàn)在是不是還應(yīng)該在軟件里面反結(jié)賬把錯的憑證做個紅沖后做正確的藍(lán)字憑證
84784954
2022 06/10 11:49
這個不用更正去年的憑證嗎
李霞老師 
2022 06/10 11:54
你好同學(xué)，我給你發(fā)的憑證就是讓你坐在今年的憑證里的，但是你得更正你匯算清繳的表格，你得調(diào)減費用，增加利潤。
84784954
2022 06/10 11:59
老師那做到今年的憑證今年的利潤不就高了嗎？感覺好像也不對啊
李霞老師
2022 06/10 12:04
你好同學(xué)，但是我跟你說了你匯算清繳的表格，也就是2021年匯算清繳的表格，你得調(diào)減費用，你2021年你是要多交稅的，相當(dāng)于。
84784954
2022 06/10 12:23
老師我現(xiàn)在知道現(xiàn)在要更正匯算清繳的表，但是我們自己需不需要更正去年的憑證，我怕做在今年我弄不清楚，這個賬我也是今年才接過來的
李霞老師
2022 06/10 12:43
你好，我這樣跟你說，你更正去年的憑證，你就得更正，去年第四季度的財務(wù)報表和所得稅報表，然后再跟著匯算清繳的年報。你覺得你這樣做清楚的話也是可以的。
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