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問題已解決
老師好，公司是做貿(mào)易的化工產(chǎn)品，現(xiàn)出現(xiàn)庫(kù)存商品的賬面熟大于實(shí)際庫(kù)存，我要怎么處理這種情況
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你好，是什么原因?qū)е聨?kù)存商品賬實(shí)不一致呢?
2022 06/10 11:00
84785027 
2022 06/10 11:04
我知道有一種產(chǎn)品是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)入庫(kù)存了，只開票賣出一點(diǎn)，余下的老板自己用了，有的產(chǎn)品是之前遺留下來的，不知是什么原因，
鄒老師 
2022 06/10 11:06
你好，需要去查明原因，才知道具體該如何處理的?
84785027
2022 06/10 11:07
都好見年了，沒有辦法核查了， 這要怎么處理一直掛著嗎？
鄒老師
2022 06/10 11:08
你好，沒有辦法核查
庫(kù)存商品的賬面大于實(shí)際庫(kù)存，就需要做盤虧處理?
84785027
2022 06/10 11:08
老板自己私用的那部分要怎么處理呢？
鄒老師
2022 06/10 11:09
你好，老板自己私用的那部分，需要做費(fèi)用處理?
84785027
2022 06/10 11:09
盤虧處理的流程怎么做，都需要哪些資料做附件留底
84785027
2022 06/10 11:10
那當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)已抵扣，也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84785027
2022 06/10 11:11
費(fèi)用處理要計(jì)入管理費(fèi)用的什么明細(xì)科目？
鄒老師
2022 06/10 11:12
你好
盤虧處理，借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
需要盤點(diǎn)表格作為附件
老板自己私用的那部分，計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)明細(xì)核算?
84785027
2022 06/10 11:32
老板私用的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
鄒老師
2022 06/10 11:35
你好
借：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
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