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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們公司進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)抵減10%，這10%的加計(jì)抵減部分是在計(jì)提增值稅的當(dāng)月就做進(jìn)去，還是在次月實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候做賬??？
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你好，當(dāng)月可以計(jì)提，次月申報(bào)的時(shí)候可以抵扣。
2022 06/10 10:11
84785005 
2022 06/10 10:23
老師看下分錄是不是這樣做 當(dāng)月計(jì)提時(shí)（借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 加計(jì)抵減稅額 貸：營業(yè)外收入 ） 同時(shí)月末把“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 加計(jì)抵減稅額”轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”中 。下個(gè)月繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
郭老師 
2022 06/10 10:24
是的是的，是這么做的。
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