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問題已解決
老師，問下，就是我們公司前度老板不知道，好多賬務(wù)都是老板私下轉(zhuǎn)給供應(yīng)商的，我可否，確定好后，取現(xiàn)金，已現(xiàn)金的方式做賬沖減應(yīng)付款嗎？實則錢還給老板
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您好老板，還款貸方就用其他應(yīng)付款。
2022 06/09 10:47
84784993 
2022 06/09 11:01
老師 不太理解你說的，其他應(yīng)付款，那不是還在賬上面掛著的嗎，還是說，直接掛到老板身上就可以了，比如我查到18年底有筆供應(yīng)商款，老板私下以現(xiàn)金的方式已經(jīng)支付了，那我賬上面就可以直接把錢掛到老板身上
借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
貸：其他應(yīng)付款-老板
這樣是不是也可以算是，借老板的錢？憑證需要輔助什么材料嗎？這樣操作后期稅局解釋，也是這樣正常解釋嗎？
玲老師 
2022 06/09 11:10
老板，還款這個分錄你做的對。企業(yè)沒有還老板錢時就這樣掛著。稅務(wù)局問起來就實話實說。
84784993
2022 06/09 11:15
好的了解了，感謝
84784993
2022 06/09 11:19
但是我可以查清楚之后，把相應(yīng)的都轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付是吧
玲老師
2022 06/09 11:20
是的，這樣處理是可以的。
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