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我們公司上月暫估運費19000元，本月發(fā)票來了20000元，如果我一筆沖回，在做本月銷售費用運輸費就是負(fù)數(shù)金額，請問需要做二筆嗎，一筆是沖回本月運輸發(fā)票金額，剩余金額下次發(fā)票來再沖
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你好，先把原來的沖銷，然后根據(jù)發(fā)票金額入賬
2017 05/16 10:50
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上月估一筆加工費，且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，本月發(fā)票到了，而且發(fā)票金額和暫估金額不一致。怎么處理？
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老師好，問下，上月（6月份）做了一筆暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那在本月7月份收到發(fā)票（和暫估的金額一致），還需要沖銷上月的暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？
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請問上月暫估入庫了，那本月開了銷售發(fā)票，但：沒收到購進(jìn)發(fā)票，那本月是不是不用沖上月暫估入庫和成本，而是在本月萬再暫估一筆入庫的，可以嗎
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老師好，問下，上月（6月份）做了一筆暫估入庫，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那在本月7月份收到發(fā)票（和暫估的金額一致），需要沖銷上月的暫估入庫，也要沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？然后再重新做一筆入庫憑證，和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證嗎
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老師，我們公司上月庫存做了暫估，本月還未收到發(fā)票，這個月是否要把暫估沖回，還是不用管他，等收到發(fā)票的時候再沖回，做入賬處理呢
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