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老師，我們公司是物流輔助服務的，主要做倉儲的，有很多留底稅，但是稅務不給我們退稅，說這個行業(yè)不應該有這么多留底
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同學你好
你們的留抵咋來的
2022 06/08 11:54
84785013 
2022 06/08 12:02
就是和上游公司業(yè)務開的，后來有滯留業(yè)務，沒抵扣掉
樸老師 
2022 06/08 12:07
同學你好
那這個你轉(zhuǎn)出就可以
84785013
老師我需要怎么做？
樸老師
2022 06/08 12:09
同學你好
就是多的進項稅直接轉(zhuǎn)出
84785013
2022 06/08 12:10
是做賬務處理，然后在電子稅務局申報了嗎
84785013
2022 06/08 12:10
稅務建議該報收入報收入
樸老師
2022 06/08 12:16
意思是讓你們做無票收入吧
84785013
2022 06/08 12:21
那老師稅務的確認收入是以開出發(fā)票為時間節(jié)點還是以業(yè)務開始為節(jié)點
樸老師
2022 06/08 12:25
同學你好
以業(yè)務開始為節(jié)點
84785013
2022 06/08 12:26
簽訂合同開始還是開始業(yè)務就要報無票收入嗎？
樸老師
2022 06/08 12:29
開始業(yè)務就要報無票收入
84785013
2022 06/08 12:30
那后期開票怎么抵回無票收入
樸老師
2022 06/08 12:32
無票收入負數(shù)紅沖就可以
84785013
2022 06/08 12:33
好的，那這個留底退不回來只能消化掉了?
樸老師
2022 06/08 12:34
對的
只能消化了
沖抵了
84785013
2022 06/08 12:35
不能掛賬上日后用了嗎
84785013
2022 06/08 12:36
我們撤銷申請也不可以嗎
樸老師
2022 06/08 12:50
同學你好
這個不可以
84785013
2022 06/08 12:51
謝謝老師，那按留底稅額全部報無票收入就可以了嗎
樸老師
2022 06/08 12:58
對的
報無票收入就可以
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