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那個畫圈100怎么來的

84784969| 提問時間：2022 06/07 22:07
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)你好，是應(yīng)收賬款補(bǔ)確認(rèn)100的減值，導(dǎo)致資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)大于賬面價值，形成遞延所得稅資產(chǎn)
2022 06/07 22:11
84784969
2022 06/07 23:37
那請問下應(yīng)收賬款的賬面價和計稅基礎(chǔ)是多少
胡芳芳老師
2022 06/08 05:43
看資料3，價值700，計稅基礎(chǔ)1000，原來已經(jīng)確認(rèn)過800與1000的差異的遞延所得稅了，所以現(xiàn)在只需要額外補(bǔ)確認(rèn)本年100的
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