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問題已解決
同一家公司既是供應(yīng)商又是客戶，預付賬款（科目余額實際是應(yīng)付賬款借方）和預收賬款（科目余額實際是營收賬款貸方）可以對沖嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是可以的，但是你要完善附件，為什么要對沖
2022 06/07 16:06
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客戶和供應(yīng)商是同一家，預收賬款和預付賬款都掛余額，預收和預付能直接對沖嗎？
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預付賬款借方余額調(diào)到應(yīng)付賬款借方。預收賬款的貸方余額調(diào)到應(yīng)收賬款貸方這樣對嗎？
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預收賬款:預收賬款明細科目的貸方加上應(yīng)收賬款明細科目的貸方
預付賬款:預付賬款的明細科目的借方加上應(yīng)付賬款明細科目的借方
為什么不是下面這樣的：
預收賬款: 預收賬款明細科目的貸方加上應(yīng)收賬款明細科目的貸方+預付賬款的貸方
預付賬款: 預付賬款的明細科目的借方加上應(yīng)付賬款明細科目的借方+預收賬款的借方
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：
1．應(yīng)收賬款總賬借方余額41000元
其中，應(yīng)收賬款﹣﹣甲客戶貸方余額79000元應(yīng)收賬款﹣﹣乙客戶借方余額120000元2．預收賬款總賬貸方余額31000元
20230530670225
其中，預收賬款﹣﹣丙客戶貸方余額84000元預收賬款﹣﹣丁客戶借方余額53000元
3．應(yīng)付賬款總賬貸方42800元
0230530670225
其中，應(yīng)付賬款﹣- A 供應(yīng)商借方余額19100元應(yīng)付賬款﹣- B 供應(yīng)商貸方余額61900元
4．預付賬款總賬貸方余額15000元
其中，預付賬款﹣- C 供應(yīng)商貸方余額32000元預付賬款﹣- D 供應(yīng)商借方余額17000元
9013
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老師你好，請您幫我看一下我的資產(chǎn)負債表的公式是否正確：
1.應(yīng)收賬款：應(yīng)收賬款借方余額+預收賬款借方余額-壞賬準備
2.預付賬款：預付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額-壞賬準備
3.應(yīng)付賬款：應(yīng)付賬款貸方余額+預付賬款貸方余額
4.預收賬款：應(yīng)收賬款貸方余額+預收賬款貸方余額
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