問(wèn)題已解決

我有一家公司第一次涉及到退稅，是生產(chǎn)型的，自加工后出口，現(xiàn)在有報(bào)關(guān)單，和商務(wù)發(fā)票，但是沒(méi)有開(kāi)具出口增值稅發(fā)票，然后對(duì)方四月出口了，沒(méi)有和我們說(shuō)，現(xiàn)在6月了，還能去申報(bào)退稅吧，所屬期是不是可以調(diào)整為4月，然后他報(bào)關(guān)單只有顯示申報(bào)時(shí)間，沒(méi)有出口時(shí)間的，算收入的話，是和四月的內(nèi)銷一起核算還是和申報(bào)的月份一起核算收入？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 15:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你要問(wèn)下稅務(wù)局，如果稅務(wù)局同意你當(dāng)做4月做錯(cuò)了，現(xiàn)在更正申報(bào)，就可以計(jì)入到4月。或者你先問(wèn)下12366看看
2022 06/07 16:00
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