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老師，退個稅手續(xù)費分錄是不是這樣做的，借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅
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你好同學(xué)，對這個憑證是完全正確的。
2022 06/07 11:33
84784958 
2022 06/07 11:49
我就是不知道怎樣申報呢？
84784958
2022 06/07 11:52
這個要不要申報
李霞老師 
2022 06/07 11:53
你好，這個要申報增值稅的，然后如果說你是小規(guī)模的話，你就把它看成一張普通發(fā)票，給你的免稅銷售額填在一起就可以的，如果說你是一般納稅人的單位的話，你就按照六個點兒填寫，在你平時開普票的那個六個點的那一行，你就可以的。
84784958
2022 06/07 11:59
可是我沒有開具發(fā)票呀？怎么在開普票的那一列呢？是不起應(yīng)該在未開具發(fā)票那一列填寫？
李霞老師
2022 06/07 12:02
你好同學(xué)，你小規(guī)模單位那里，他就沒有讓你填未開具發(fā)票的地方？
李霞老師
2022 06/07 12:02
您一般納稅人的話，你可以填在未開具發(fā)票的那里也可以的。
84784958
2022 06/07 12:05
我看了一下申報表，6%的稅率，在一般計稅和簡易計稅欄里都有的，我到底該填在哪個欄里？
李霞老師
2022 06/07 12:07
您好同學(xué)，您在一般計稅里填就可以的。
84784958
2022 06/07 12:12
知道了，謝謝老師！還有一個問題這個月增值稅我已經(jīng)申報了，稅款也繳納了，就是個稅手續(xù)費沒有申報，可不可以下個月申報
李霞老師
2022 06/07 12:13
可以的，你下個月再申報就是可以的。
84784958
2022 06/07 12:15
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 06/07 12:16
祝您生活愉快開心快樂
84784958
2022 06/07 12:19
再問一個問題，申報的銷項稅和我賬套里的銷項稅有差額0.01，怎樣調(diào)整過來？
李霞老師
2022 06/07 12:31
你好，你用營業(yè)外收入和營業(yè)外支出調(diào)整一下那個科目就行。
84784958
2022 06/07 12:32
好的，謝謝老師，！
李霞老師
2022 06/07 12:32
祝您生活愉快開心快樂
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