問題已解決

老師，4月份有一筆無票收入，5月份有票調(diào)整了憑證，紅字沖回，借：應(yīng)收賬款（紅字），貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）?，F(xiàn)在填利潤表和主營業(yè)務(wù)收入余額表對不上怎么辦

84784953| 提問時間：2022 06/07 11:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個對不上是什么意思的
2022 06/07 11:02
84784953
2022 06/07 11:05
金額對不上
冉老師
2022 06/07 11:08
這個金額不會對不上的，那個金額是對的
84784953
2022 06/07 11:09
現(xiàn)在就是科目余額表里面的主營業(yè)務(wù)收入和利潤表的金額對不上
冉老師
2022 06/07 11:10
實際哪個是對的，這個可能報表取數(shù)的問題的
84784953
2022 06/07 11:16
這是我做的無票收入，現(xiàn)在紅沖了。這樣應(yīng)該沒錯吧，但現(xiàn)在就是余額表和利潤表金額對不上
冉老師
2022 06/07 11:21
這個是沒有問題的，學(xué)員
84784953
2022 06/07 11:25
但是為什么兩個金額對不上，就是這個月紅沖了出現(xiàn)對不上，之前都是對得上的
冉老師
2022 06/07 11:25
這個是報表取數(shù)公式問題
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