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12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單，但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù)，財務經(jīng)理說收據(jù)不可以用，必須用票沖，現(xiàn)在采購用油票來沖材料費，那我這個賬務怎么處理呢
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?你好；? ?你們的發(fā)票 在那個地方的； 你用發(fā)票復印件來 沖或者是把原件? ? ? 弄出來 付你們的? ? 現(xiàn)在報銷單后面去? ?
2022 06/07 11:01
84785006 
2022 06/07 11:02
我這個賬怎么沖，12月材料入進貨系統(tǒng)就是原材料了
meizi老師 
2022 06/07 11:05
?你好 ；? 借原材料貸其他應付款 ； 借其他應付款貸銀行存款? ??
84785006
2022 06/07 11:09
12月就是這樣入賬的，領用借生產(chǎn)成本貸原材料，但是現(xiàn)在這個材料沒有收據(jù)和票，采購拿油費來報銷沖材料費，怎么做賬呢
meizi老師
2022 06/07 11:15
?你好；? ? ? ? ? 你把票據(jù)? 復印件 或者 是? 原件弄到現(xiàn)在報銷即可； 這個本身 個人墊付 之前發(fā)票付原材料； 報銷 用個人墊付依據(jù)和銀行回單做附件即可 ；? ?都不用發(fā)票 的 ； 你們? 公司可能要求多一些? ?
84785006
2022 06/07 11:17
我們公司要求高，審計要求嚴格，所以你說的復印件啥的不行
84785006
2022 06/07 11:18
現(xiàn)在拿票沖就要計入費用，不能原材料了，所以之前的都要沖，主要怎么沖
meizi老師
2022 06/07 11:26
?你好；那你就把原來發(fā)票 找回來； 去紅沖 原材料分錄哈? ?
84785006
2022 06/07 11:30
紅沖分錄怎么做，我原來沒發(fā)票，我現(xiàn)在是油票‘
meizi老師
2022 06/07 11:34
?你好 ；? ? ? ? ? 你原來做了那些科目了? ； 你不是? ?實際是買材料嗎??
84785006
2022 06/07 11:34
我原來做的是原材料，其他應付款，借生產(chǎn)成本，貸原材料，
meizi老師
2022 06/07 11:39
?你好 ；? ? ? ? 借其他應付款貸原材料 ；? 借 原材料貸生產(chǎn)成本? ?
84785006
2022 06/07 11:39
這個東西我用在生產(chǎn)產(chǎn)品里面了，不用管嗎
meizi老師
2022 06/07 11:43
?你好；? ? ?去紅沖了。 我? 給你做了紅沖分錄。 然后后面在考慮? ?按實際做原材料 在領用補做； 你們現(xiàn)在不是要考慮報銷的? 業(yè)務要有發(fā)票嗎? ?
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