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問(wèn)題已解決
老師，這月報(bào)增值稅時(shí)除了福利費(fèi)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要轉(zhuǎn)出，但是上期留抵稅額不夠轉(zhuǎn)出，上月也沒(méi)開(kāi)票，可以先認(rèn)證一部分發(fā)票再轉(zhuǎn)出嗎
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你好，留底稅額不夠轉(zhuǎn)出這個(gè)是什么
2022 06/06 18:34
郭老師 
2022 06/06 18:34
你的增量留底，退稅大于你賬上的進(jìn)項(xiàng)留底嗎？
84785007 
2022 06/06 18:37
是這個(gè)意思，要退的大于留抵的進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2022 06/06 18:37
那不對(duì)的，你得需要看一下你是不是賬上做錯(cuò)了。
郭老師
2022 06/06 18:37
主表留底應(yīng)該等于你賬上的留的才對(duì)。
84785007
2022 06/06 18:38
不是賬，是增值稅申報(bào)表
郭老師
2022 06/06 18:43
不是
你申報(bào)表留底多少
申請(qǐng)退回多少
84785007
2022 06/06 18:46
進(jìn)項(xiàng)留抵100多，需以前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10000多，上月無(wú)銷項(xiàng)，可以先認(rèn)證一部分再轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 06/06 18:56
是的，可以這么做的。
84785007
2022 06/06 18:58
沒(méi)銷項(xiàng)也可以認(rèn)證抵扣？
郭老師
2022 06/06 18:58
對(duì)的是的可以的，可以這么做的。
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