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實(shí)務(wù)
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購方?jīng)]有抵扣，已經(jīng)將發(fā)票退回。 開出的紅字增值稅發(fā)票和退回的藍(lán)字發(fā)票要怎么處理，要不要做賬
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同學(xué)，你好
開具紅字發(fā)票要做賬的
2022 06/06 16:02
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增值稅專用發(fā)票。購方未抵扣。我們是銷售方。對(duì)方退回發(fā)票。購方開具紅字，開完紅字發(fā)票后。是否需要在藍(lán)字發(fā)票上 標(biāo)注作廢？
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收到一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了，給對(duì)方開了《信息表》，對(duì)方開出了紅字發(fā)票?，F(xiàn)在對(duì)方要求把藍(lán)字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還給他們，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)藍(lán)字發(fā)票是否需要退回銷售方？
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跨月的發(fā)票，購方已經(jīng)退回給我。 已經(jīng)開了紅字發(fā)票。后續(xù)賬務(wù)，稅務(wù)方面怎么處理
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老師，我9月開了3張發(fā)票，且已經(jīng)做賬，對(duì)方退回，我們公司開了紅字，然后又開了相同金額的藍(lán)字發(fā)票，怎么做賬呢？
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原藍(lán)字發(fā)票的銷貨，發(fā)生部分銷售退回，該藍(lán)字發(fā)票未抵扣，若購買方提交紅字申請(qǐng)表后，原藍(lán)字發(fā)票還能抵扣嗎？以為只是部分退回
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- 老師，2023年12月新簽的合同，期限為一年，合同約定是分期付款，第一次付款30%，第二次付款40%，第三次付款30%，第一次付款是在2023年12月，當(dāng)時(shí)做賬是借：預(yù)付賬款 借：管理費(fèi)用 借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，合同內(nèi)金額需要按一年來攤銷，所以這樣做賬，想問下這筆賬是否有問題？如果2024年9月付第二筆款項(xiàng)，借：預(yù)付 借：待認(rèn)證 貸：銀行存款 這樣做嗎？付尾款的時(shí)候也是這樣做，就不會(huì)涉及到管理費(fèi)用了。 昨天
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