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問題已解決
老師，你好！咨詢一下22年5月補交19年的增值稅以及附加稅，需要計提嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用計提了，可直接做分錄
借：未分配利潤
貸：銀行存款
2022 06/06 10:31
84784947 
2022 06/06 10:38
老師，我可以這樣做嗎？借：應交稅費—增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出，然后其他的稅金及附加，借：營業(yè)稅金及附加—城建稅、教育附加，然后，貸：銀行存款，這樣可以嗎？
文文老師 
2022 06/06 10:47
補交的增值稅，為何要通過進項轉(zhuǎn)出？
84784947
2022 06/06 10:50
因為是19年的專票不能抵扣，結(jié)果公司抵扣了
文文老師
2022 06/06 10:54
哦，那就可以。也可以按你的分錄處理
84784947
2022 06/06 11:44
好的，謝謝老師
文文老師
2022 06/06 11:45
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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