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問題已解決
老師，我們收到一張個(gè)人代開發(fā)票，備注欄填寫了代扣代繳個(gè)稅，開票金額是18470。我只是打了18000元給對方，470拿來申報(bào)個(gè)稅了，這樣怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
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?你好；? ? ?你要把個(gè)稅扣除來哦；? ?你們公司來承擔(dān)個(gè)稅嗎? ?
2022 06/06 10:00
84785011 
2022 06/06 10:04
我是這么做分錄的，可是發(fā)票上的價(jià)格是18470。我們公司不承擔(dān)個(gè)稅的，直接扣了470下來
84785011
2022 06/06 10:05
發(fā)票是18470，我們只是付了18000
meizi老師 
2022 06/06 10:11
?你好 ；? ? 借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 或者成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 470 ； 繳納 ：借???應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 470 ； 貸銀行存款 470? ??
84785011
2022 06/06 10:20
工程項(xiàng)目上的發(fā)票，我這么操作可以嗎
meizi老師
2022 06/06 10:24
?你好；? 可以的。 個(gè)人代開發(fā)票是可以的；? ?項(xiàng)目的發(fā)票 計(jì)入成本-勞務(wù)費(fèi)哈? ?
84785011
2022 06/06 10:24
因?yàn)榘l(fā)票開的是18470，可我只是打出去18000
meizi老師
2022 06/06 10:28
?你好；? ? 你扣除了470 ； 到時(shí)你要把470給稅務(wù)局的? ?申報(bào)繳納的；? ? ?這樣就平衡了??
84785011
2022 06/06 10:41
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 06/06 10:45
不客氣的； 幫到你就好 ； 滿意請給予評(píng)價(jià)??
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