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你好，去年11月租了廠房，是向老板另外一個公司名義租的，他們向我們開發(fā)票，但一直沒開，5.31從11月開到5月了，現(xiàn)在我要怎么處理啊
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您好
匯算清繳結(jié)束了 去年兩個月的跟今年五個月的一起入賬計入制造費(fèi)用-租賃費(fèi)科目就好了
2022 06/06 08:08
84785028 
2022 06/06 08:09
一起入賬做到一個月那虧死了啊，稅局會不會說有問題啊。
去年兩個月直接入成本后明年再調(diào)增嗎
bamboo老師 
2022 06/06 08:12
計入制造費(fèi)用科目 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本? 成本類科目 不會直接體現(xiàn)到當(dāng)期虧損啊? 不是讓您計入損益類科目的啊
有發(fā)票 不需要納稅調(diào)增啊 可以企業(yè)所得稅前扣除
84785028
2022 06/06 08:16
成本不是影響營業(yè)利潤嗎
bamboo老師
2022 06/06 08:24
成本當(dāng)月不影響營業(yè)利潤啊
您當(dāng)月產(chǎn)品全部完工 對外出售了？
84785028
2022 06/06 08:26
我們主要是勞務(wù)加工為主的，當(dāng)月也是所有成本都結(jié)轉(zhuǎn)的
bamboo老師
2022 06/06 08:29
那您可以先結(jié)轉(zhuǎn)一部分 不要全額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785028
2022 06/06 08:31
沒結(jié)轉(zhuǎn)的怎么賬務(wù)處理
bamboo老師
2022 06/06 08:39
放在生產(chǎn)成本科目做期末余額就好了啊 不需要單獨(dú)賬務(wù)處理啊
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