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老師您好！我想問一下，總公司幫我們代收了一筆貨款10萬元，要怎么做賬？如果下個月總公司把代收的款還給我們了要怎么做分錄
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你好
總公司幫我們代收了一筆貨款10萬元
借：其他應收款—總公司，貸：應收賬款—某某客戶
下個月總公司把代收的款還給我們了
借：銀行存款，貸：其他應收款—總公司
2022 06/05 16:02
84785043 
2022 06/05 16:05
我們上個會計是做：借應付賬款一總公司，貸預收賬款一某某客戶
鄒老師 
2022 06/05 16:06
你好，你自己也可以看一下，之前的會計做的顯然不對啊?
84785043
2022 06/05 16:10
上個月總公司代收分錄，借應付賬款一總公司10萬，貸：預收賬款一某客戶，這個月總公司把錢還給我們，打入我們賬上了，我就不知道怎么沖賬
鄒老師
2022 06/05 16:11
你好，如果一定要按之前會計做的，那現(xiàn)在收款分錄就是
借：銀行存款 ，貸：?應付賬款一總公司
84785043
2022 06/05 16:13
總公司的會計也是這樣做的，代收時，做借銀行存款，貸應收賬款，還給我們做，借，應收賬款10萬，貸，銀行存款
84785043
2022 06/05 16:14
那之前做的預收賬款一某客戶的要怎么沖？
鄒老師
2022 06/05 16:14
你好，總公司代收的時候對于總公司來說是負債，貸方通過? 其他應付款? 核算才是啊?
84785043
2022 06/05 16:21
我也覺得他們這樣做不太對，但是他們說，應收賬款在貸方就是負責，讓我按他們的來做，別其他科目，別把賬搞得太亂
鄒老師
2022 06/05 16:23
（是針對這個回復，還有什么疑問嗎）
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