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財會人員李紅出差歸來，報銷差旅費2800人，其中取得專用發(fā)票的住宿費1000元，增值稅60元，機票款1308元（含增值稅108元）其他費用，432元，余款200元交回現(xiàn)金，結清前預借備用金3000元
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借銷售費用差旅費1000加1200加432
應交稅費應交增值稅進項168
庫存現(xiàn)金200
貸其他應收款3000
2022 06/05 11:10
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報銷差旅費2800元，其中取得專用發(fā)票的住宿費1000元，增值稅60元，存款200元交回現(xiàn)金。結清前預計備用金。
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職工蔣紅出差歸來，報銷差旅費5800元（其中取得專用發(fā)票的住宿費2000元，增值稅120元，機票款2180元，其中增值稅180元），交回200元現(xiàn)金，結清前預備備用金
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管理部門人員出差預借差旅費500元，以現(xiàn)金付訖。
上述人員出差歸來報銷差旅費，實報金額350元，稅額9元；
同時交回余款現(xiàn)金150元，結清原借款。
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廠長持結算憑證報銷，批準報銷差旅費9400，交回現(xiàn)金余款600結清以前預借款項。
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廠長李宏持結算憑證向財務科報銷，批準報銷差旅費9400元（ 暫不考慮增值稅問題）交回現(xiàn)金余款600元，結清以前預借款項
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