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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到保險(xiǎn)公司負(fù)數(shù)發(fā)票和退款
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之前做了費(fèi)用嗎？如果是的話，借銀行存款，
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 06/05 11:09
84784995 
2022 06/05 11:10
還有一張負(fù)數(shù)發(fā)票呢
郭老師 
2022 06/05 11:11
你好，這個(gè)是專票嗎？如果是的話，借銀行存款，
借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
完整的就是這個(gè)。
84784995
2022 06/05 11:14
不用做應(yīng)付賬款了是吧
郭老師
2022 06/05 11:17
對(duì)的
是的
不需要做的
84784995
2022 06/05 11:19
這樣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額也是需要交稅的是吧
84784995
2022 06/05 11:20
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
郭老師
2022 06/05 11:22
進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的
84784995
2022 06/05 11:23
那就是增值稅稅額要加上這個(gè)轉(zhuǎn)出額
郭老師
2022 06/05 11:24
好對(duì)的，詩(shī)的需要加上的。
84784995
2022 06/05 11:27
之前已經(jīng)抵扣的這張發(fā)票不需要沖銷嗎
郭老師
2022 06/05 11:29
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票不是嗎？
郭老師
2022 06/05 11:29
已經(jīng)抵扣了開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是完整的了
84784995
2022 06/05 11:30
之前的一張發(fā)票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在需要退保，給對(duì)方 開(kāi)了一張紅字信息表 ，對(duì)方開(kāi)進(jìn)來(lái)一張負(fù)數(shù)專票
郭老師
2022 06/05 11:31
對(duì)的
就是這么做的，然后你們賬上作，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他的不需要做了
84784995
2022 06/05 11:32
附表2填紅字發(fā)票數(shù)嗎
郭老師
2022 06/05 11:32
附表二開(kāi)具的紅字信息表一欄填寫(xiě)你的稅額
84784995
2022 06/05 11:34
就是這張負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額還是之前那張發(fā)票的稅額
84784995
2022 06/05 11:35
不是之前已經(jīng)抵扣的稅額吧
郭老師
2022 06/05 12:19
你好，給你退回多少錢(qián)來(lái)？你開(kāi)多少紅字信息表，你只要開(kāi)了紅字信息表的就不允許你抵扣了，你之前已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就可以了嗎？銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，等于你繳納的增值稅你之前抵扣了，現(xiàn)在不允許抵扣。
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