問(wèn)題已解決

老師這樣做借代不平衡。你是不是給我進(jìn)的不對(duì)

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/05 10:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2022 06/05 10:44
84785029
2022 06/05 10:54
現(xiàn)在是這樣的，就是1602.99是留底稅。我要把這筆做平。做一筆無(wú)票收入。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是1602.99，我要開(kāi)一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，金額是17811，稅率就9%，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是1602.99，價(jià)稅合計(jì)是19413.99。不然這個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)稅沖不平對(duì)不。我現(xiàn)在加班要把這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做完。然后申報(bào)，不然稅務(wù)局催呢。
bamboo老師
2022 06/05 10:56
稅務(wù)要求一定要做無(wú)票收入嗎？ 后期是否可以沖銷(xiāo)呢？
84785029
2022 06/05 11:00
是的，我不做無(wú)票收入，沒(méi)票開(kāi)。只能這么做，以后開(kāi)了再?zèng)_
bamboo老師
2022 06/05 11:13
借：應(yīng)收賬款 17811+1602.99=19413.99 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1602.99/0.09=17811 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額?1602.99 這樣寫(xiě)分錄就好了
84785029
2022 06/05 11:13
老師，在嗎 應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2022 06/05 11:13
分錄給您寫(xiě)好了 沒(méi)收到嗎
84785029
2022 06/05 11:16
這是我做的，你看對(duì)吧
84785029
2022 06/05 11:24
老師，是對(duì)的嗎？
bamboo老師
2022 06/05 11:27
是的 這樣寫(xiě)分錄對(duì)的
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