問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，這道題為什么是+250+100呢？不是250-100

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/03 19:30
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余余老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)看到題目哈。
2022 06/03 19:31
84784959
2022 06/03 19:34
請(qǐng)問(wèn)一下，這道題為什么是+250+100呢？不是250-100
余余老師
2022 06/03 19:54
發(fā)生可抵扣，說(shuō)明當(dāng)期不能扣，所以要增加當(dāng)期應(yīng)交
84784959
2022 06/03 20:15
可抵扣不是賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，記入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
余余老師
2022 06/03 20:47
是的呀，這個(gè)算的是當(dāng)期應(yīng)交，不是遞延
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