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運(yùn)費(fèi)開增值稅專用發(fā)票，要不要算運(yùn)費(fèi)

84784984| 提問時(shí)間：2022 06/03 16:42
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，沒太明白運(yùn)費(fèi)開增值稅專用發(fā)票，要不要算運(yùn)費(fèi)
2022 06/03 16:43
84784984
2022 06/03 16:43
圖片能看到嗎
84784984
2022 06/03 16:44
就是這個(gè)小題里面，有一個(gè)小題里面有一個(gè)運(yùn)費(fèi)
悠然老師01
2022 06/03 16:45
意思是運(yùn)費(fèi)是否是含稅價(jià)對(duì)嗎
84784984
2022 06/03 16:45
我自己算的進(jìn)項(xiàng)稅額等于16.32 而答案算的是16.32+1×9％
悠然老師01
2022 06/03 16:48
這個(gè)題其實(shí)有點(diǎn)歧義，考試時(shí)碰到這種題只要寫專票，默認(rèn)這個(gè)金額是不含稅
84784984
2022 06/03 16:52
你能幫我算出，這一題的答案嘛
悠然老師01
2022 06/03 16:55
1進(jìn)項(xiàng)稅=16.32+1*0.09=16.41 2銷項(xiàng)稅=128*0.13=16.64 3銷項(xiàng)=98/1.13*0.13=11.27 4銷項(xiàng)=0.35/1.13*0.13*30=1.21 應(yīng)交=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=16.64+11.27+1.21-16.41=12.71
84784984
2022 06/03 16:55
運(yùn)費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票，可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
悠然老師01
2022 06/03 16:56
是的，你的理解完全正確
84784984
2022 06/03 16:56
為什么第一個(gè)答案要16.32+1×0.09
悠然老師01
2022 06/03 17:10
考試時(shí)碰到這種題只要寫專票，默認(rèn)這個(gè)金額是不含稅，按這個(gè)規(guī)則就行
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