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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
客戶5月份開(kāi)了一個(gè)3%稅率的發(fā)票。我5月份開(kāi)了一個(gè)6%的發(fā)票給我下家。但是6月份的時(shí)候客戶跟我說(shuō)他開(kāi)錯(cuò)稅率需要沖紅。嗯，我想問(wèn)一下，如果我已經(jīng)抵扣了，然后給他開(kāi)一個(gè)紅字信息，他沖紅之后，我5月份那6%的發(fā)票是不是得全額交稅呢？
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你在這個(gè)月開(kāi)紅字信息表然后對(duì)方給你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票再給你開(kāi)一個(gè)正確的
你再下一個(gè)月再認(rèn)證發(fā)票
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不會(huì)多交稅的
2022 06/03 11:32
84784980 
2022 06/03 11:36
就算我這個(gè)月給他開(kāi)紅字信息，然后沖紅了。對(duì)方上個(gè)月給我開(kāi)的3%的發(fā)票，我還是可以用到上個(gè)月做抵扣是吧？不會(huì)取消吧
郭老師 
2022 06/03 11:41
對(duì)的是的上一個(gè)月的3%的發(fā)票還是可以抵扣的
84784980
2022 06/03 11:43
像這樣對(duì)方開(kāi)錯(cuò)沖紅了，我這邊沒(méi)看出來(lái)，還抵扣了。我這邊稅務(wù)會(huì)承擔(dān)什么責(zé)任呢
郭老師
2022 06/03 11:44
你好
這個(gè)沒(méi)有責(zé)任的
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