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本月認(rèn)證的進(jìn)項稅大于銷項稅，怎么賬務(wù)處理呢？怎么把這多出來的進(jìn)項轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項里邊？
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?你好；? ? ?借銷項稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ?貸進(jìn)項稅? ?；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ； 不走待抵扣科目哦? ?
2022 06/02 16:20
84784963 
2022 06/02 16:28
只是認(rèn)證多了而已，并沒有銀行交稅呢？
meizi老師 
2022 06/02 16:34
?你好；? ? ? 認(rèn)證多了? 留底進(jìn)項稅即可 ； 留底進(jìn)項稅掛未交增值稅借方放著? ?
84784963
2022 06/02 16:36
那就按以上老師給的分錄來做，多余的進(jìn)項留未交增值稅的借方就可以了？
84784963
2022 06/02 16:37
報稅的時候這部分的稅額填到那一欄呢？
meizi老師
2022 06/02 16:42
?你好；? ? 是的。 就算留底了。? ? ?你們稅額多的部分會在期初留抵進(jìn)項稅欄次去體現(xiàn)的；? 之后發(fā)生了銷項稅可以自動抵減的??
84784963
2022 06/02 16:54
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 06/02 16:57
不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??
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