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你好老師，公司全額交社保怎么入賬

84784972| 提問時間：2022 06/02 11:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款?
2022 06/02 11:24
84784972
2022 06/02 11:25
需要計提嗎
鄒老師
2022 06/02 11:25
你好，公司全額交社保，是需要先計提的
84784972
2022 06/02 11:25
是不是上月要計提
鄒老師
2022 06/02 11:25
你好，是的，是這樣的
84784972
2022 06/02 11:26
上月沒有計提怎么辦
鄒老師
2022 06/02 11:27
你好，上月沒有計提，需要這個月補計提?
84784972
2022 06/02 11:27
老師，請問我們公司營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)轉(zhuǎn)給別人了，辦交接時，都有什么可以交接
鄒老師
2022 06/02 11:28
你好 做好憑證，賬簿，報表，重要證件的交接
84784972
2022 06/02 11:32
老師，這個月我們公司都轉(zhuǎn)給別人了，那我做5月賬的時候用不用計提社保
鄒老師
2022 06/02 11:33
你好，5月份有社?？铐椥枰U納嗎? 有就需要計提的?
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