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老師，建筑業(yè)去年外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，今年匯算清繳完虧損，可以申請退稅嗎
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你好同學(xué)，您首先第一個要考慮的問題就是你所得稅的稅負率問題，如果你稅負率是還可以的話，你可以申請退稅，但是你如果說當(dāng)年交的稅挺少的話，你盡量不要申請退稅了。
2022 06/02 09:00
84784984 
2022 06/02 09:08
謝謝老師提醒，那我那個不申請退稅的話是可以用在以后年度抵稅么？
李霞老師 
2022 06/02 09:11
你好同學(xué)，不可以，你盡量做匯算清繳的時候做納稅調(diào)整，把那個應(yīng)納稅額和實際已經(jīng)繳納的稅額都調(diào)成一樣的，然后最終你的應(yīng)納稅額是零。
李霞老師
2022 06/02 09:11
因為你匯算清繳的時候，如果說你的，應(yīng)當(dāng)是要掛著負數(shù)的話，你可能會引發(fā)稅務(wù)局的異常的。
84784984
2022 06/02 10:10
?謝謝老師，怎么調(diào)平，分錄怎么寫呢
李霞老師
2022 06/02 10:21
你好，這個不牽扯分錄的，就是匯算清繳的時候，你打開那個納稅調(diào)整項目表，然后，在第四十五行調(diào)整就可以的。
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