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進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額的原因，金額為負(fù)數(shù)
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應(yīng)調(diào)整免抵退稅額為負(fù)數(shù)，就是免得退稅額調(diào)增，
不得免征和抵扣稅額為負(fù)數(shù)，就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出為負(fù)數(shù)。
2022 06/01 21:39
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老師，進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表的差額應(yīng)該在增值稅報表哪點調(diào)整呢？金額是負(fù)數(shù)
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進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額是負(fù)數(shù)，是否可以申請轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項稅額？
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免抵退稅申報匯總表第8行進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額是負(fù)值 ，這個我應(yīng)該怎么處理呢
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進(jìn)料加工手冊核銷后 收到免抵退核銷表，調(diào)整的免抵退稅額 不得免征抵扣稅額 是負(fù)數(shù)，需要做什么憑證么
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進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整額不得免征和抵扣稅額 是負(fù)數(shù)，我們增值稅附表二的 免抵退稅不得免征和抵扣稅額 是塡正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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- 研發(fā)費用加計扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價值為10的存貨，據(jù)實扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計處理是上年生產(chǎn)時，就沖減研發(fā)費用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值10萬元時，才沖減研發(fā)費。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時的會計分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報時，具體填報哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時，存貨中的材料價值是10，銷售時,為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因為銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值是10，并不是指該產(chǎn)品價值價值為10,該產(chǎn)品價值在材料價值10基礎(chǔ)上加上人工費和利潤等后應(yīng)該大于10才對??？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個虧損394萬可以彌補(bǔ)那個324萬的未付 的稅費嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 6天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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