問(wèn)題已解決

研發(fā)人員的工資每個(gè)月都費(fèi)用化轉(zhuǎn)出了，但是發(fā)生研發(fā)銷(xiāo)售，要結(jié)轉(zhuǎn)成本，直接從研發(fā)支出-人工結(jié)轉(zhuǎn)的話，期未會(huì)是負(fù)數(shù)，這讓合規(guī)嗎？應(yīng)該怎么做？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/01 10:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 1；? ? ?意思是 要 費(fèi)用化調(diào)整到資本化 去? ?； 結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品去銷(xiāo)售；? 那你要調(diào)整分錄才行的； 你要? ? ? 調(diào)整；正常不會(huì)負(fù)數(shù)的??
2022 06/01 10:35
84784955
2022 06/01 10:44
那意思是我要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本的話，先將以前已經(jīng)轉(zhuǎn)入費(fèi)用化的轉(zhuǎn)回來(lái)，借：管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -10 研發(fā)支出-人工 10，再結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸：研發(fā)支出-人工 10
meizi老師
2022 06/01 10:49
? 是的。 如果你怕 負(fù)數(shù)了。? 最好是反結(jié)賬到當(dāng)月去改? ?
84784955
2022 06/01 11:27
我每個(gè)月要費(fèi)用化多少人工不確定，每期先全部費(fèi)用貨，后面需要了再紅沖轉(zhuǎn)回來(lái)不可以嗎？再反結(jié)賬的話也影響報(bào)表。本來(lái)就是不確定的
meizi老師
2022 06/01 11:29
?你好 ；? ? ? ?你紅沖的話；? ? 怕你負(fù)數(shù) ；? 你負(fù)數(shù)的話? ? ? 到時(shí)怕影響報(bào)表數(shù)據(jù)的? ??
84784955
2022 06/01 11:35
借：管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -10 研發(fā)支出-人工 10，再結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸：研發(fā)支出-人工 10，我這樣紅沖的話只有管理費(fèi)用可能是負(fù)數(shù)，月未也結(jié)轉(zhuǎn)了，這沒(méi)什么影響吧
meizi老師
2022 06/01 11:39
?你好 ；? ? ? ?可以的； 你系統(tǒng)能識(shí)別? ? 就可以的； 就其他不考慮了? ??
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