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老師，當(dāng)時公司小規(guī)模二季度申報開的專票按一個點有超過45萬開的票也按照合同數(shù)全部外地預(yù)繳稅款了當(dāng)時票不夠了，就沒開完就開了一半，第三個季度才把票全開出來因為出現(xiàn)了一點問題現(xiàn)在需要更正申報的話，應(yīng)該把三季度開的票申報在二季度未開票收入里我該怎么填寫申報表呢？現(xiàn)在涉及到又有開票收入又有未開票收入
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您好，您未開票的收入，然后把它和開票的放在一起填表，就可以了，就填在一個位置。
2022 06/01 09:34
84785027 
2022 06/01 09:37
申報表小規(guī)模適用表第一欄嗎？那第二欄專用發(fā)票不含稅銷售額和其他發(fā)票不含稅銷售額怎么填？
李霞老師 
2022 06/01 09:41
你好，你開的是專票還是普票？一般位票收入你都得把它看成是那個普通發(fā)票來看待。所以說專用發(fā)票的你就填在第二行，然后普通發(fā)票的還有無票的，你就填在第三行。
84785027
2022 06/01 09:42
都是專票然后現(xiàn)在涉及到未開票收入和開票收入 不知道怎么填寫
李霞老師
2022 06/01 09:44
你好同學(xué)，我再跟您說一下，如果說你確定的是無票收入，那你就把它看成是一個普通發(fā)票來看待，然后來填寫報表就可以。
84785027
2022 06/01 09:48
老師我這樣理解你看對不對第一欄應(yīng)征不含稅填開票收入和未開票收入的合計 ，第二欄專用發(fā)票不含稅填我當(dāng)期開票收入的 第三欄雖然后期開的也是專票填在第三欄其他發(fā)票不含稅銷售額是嗎？
李霞老師
2022 06/01 09:51
你好同學(xué)，第一欄，它等于第二欄加第三欄，你要明白這個意思，第一欄不是讓你填寫的。
李霞老師
2022 06/01 09:51
第三欄的話，主要是填普通發(fā)票的金額，還有你無票收入。
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