問題已解決
1,老師,我們小規(guī)模納稅人圖一第二筆分錄,對方付了12000,對付了300。退回給人家多付的300。我這樣做可以是不?對方不需要開票。 2,我收到對方付的12000,包含對付的300,不這樣做的話,還可也怎樣做收12000和退300的2筆分錄?
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速問速答您好!可以的,你也可以把多付的部分計入預收賬款,然后退回沖減預收
2022 05/31 18:57
84784994
2022 05/31 20:21
那稅金這一塊兒應該怎么處理?
宋生老師
2022 06/01 08:22
你好!你用預收,退回預收,就不會涉及到稅金
84784994
2022 06/01 09:22
這樣對不?銷項稅額就(12000-300)/1.13*0.13
宋生老師
2022 06/01 09:24
你好!是的,就是這樣的
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