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老師好！我們是一般納稅人，設(shè)計(jì)類行業(yè)，現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目是兩家公司共同承接的項(xiàng)目，但是是以我們公司給甲方開具的專票，我們替對(duì)方開具的50萬(wàn)元的票，對(duì)方是不是應(yīng)該給我們?cè)O(shè)計(jì)類的成本票才可以吧，我們開出去的是6%，那是不是對(duì)方也應(yīng)該給我們提供6%設(shè)計(jì)票?。?/p>

84784995| 提問時(shí)間：2022 05/31 14:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)方 應(yīng)該給我們?cè)O(shè)計(jì)類的成本票 ，我們開出去的是6%， 對(duì)方也應(yīng)該給我們提供6%設(shè)計(jì)票
2022 05/31 14:52
84784995
2022 05/31 14:53
如果對(duì)方開具的是3%成本專票，那我們?cè)撛鯓痈鷮?duì)方核算呢？
文文老師
2022 05/31 15:01
差額=6%價(jià)稅合計(jì)金額-3%價(jià)稅合計(jì)金額
84784995
2022 05/31 15:29
關(guān)鍵是，3%設(shè)計(jì)成本票應(yīng)該是小規(guī)模納稅人，那這樣的話，在企業(yè)所得稅這塊跟一般納稅人不一樣吧。
文文老師
2022 05/31 15:38
所以按合計(jì)數(shù)計(jì)算差額
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