問(wèn)題已解決

這個(gè)職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額是80，21年實(shí)際發(fā)生70，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的一共85，超過(guò)扣除限額，不是應(yīng)該調(diào)增嗎，為什么c選項(xiàng)調(diào)減，這個(gè)是會(huì)計(jì)上讓扣70，稅法上允許扣80，會(huì)計(jì)向稅法看齊，所以是調(diào)減10的話(huà)，那這個(gè)公益性捐贈(zèng)，會(huì)計(jì)上讓扣58，稅法扣67.2，不應(yīng)該會(huì)計(jì)向稅法看齊嗎，為什么答案不做調(diào)減

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 14:24
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
算利潤(rùn)總額時(shí)，是按實(shí)際發(fā)生的70來(lái)扣除的 ，所以調(diào)減10 捐贈(zèng)支出 實(shí)際發(fā)生58 稅法上限額是67.2 在限額內(nèi) 不需要調(diào)整（按實(shí)際捐贈(zèng)的來(lái)，不能因?yàn)槎惙ǖ南揞~高，就按稅法的數(shù)據(jù)）
2022 05/31 14:31
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