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老師，請問這個28行說不允許抵扣，為什么在35行還是有數據呀？請問這是怎么一個關系呢

84785036| 提問時間：2022 05/31 14:05
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好！你們是一般納稅人輔導期嗎？如果不是，28行那一片都是不用填寫的
2022 05/31 14:19
84785036
2022 05/31 14:27
這個是學堂的實訓練習題，答案是這樣的，28行是說不允許抵扣，為什么第35行又有這個本期認證金額呢
丁小丁老師
2022 05/31 15:18
您好！35行是所有的認證相符的進項，如果這個不符合抵扣條件，比如是用于職工福利，開的專票，那么這個專票也是不能抵扣的哦
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