問(wèn)題已解決

房開(kāi)企業(yè)，21年預(yù)收賬款比實(shí)際申報(bào)預(yù)交所得稅金額多，預(yù)收賬款其中有一部分是預(yù)收的定金，定金沒(méi)有預(yù)交增值稅和所得稅，稅局查賬說(shuō)預(yù)收賬款和實(shí)際申報(bào)不符，怎么解釋呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 12:27
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！把情況解釋清楚， 按實(shí)際收款金額足額申報(bào)了預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅，即可。
2022 05/31 12:31
84785028
2022 05/31 12:36
不知道怎么解釋，賬上記的和實(shí)際交的不符，怎么說(shuō)能多加點(diǎn)分
蔣飛老師
2022 05/31 13:05
把實(shí)收金額和預(yù)交金額說(shuō)清楚就可以了。然后再按稅務(wù)要求去做，就可以了
84785028
2022 05/31 13:05
好的謝謝老師
蔣飛老師
2022 05/31 13:07
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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