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老師，這個(gè)員工福利費(fèi)包括，團(tuán)建費(fèi)，員工餐食材費(fèi)嗎？是要填這個(gè)嗎？

84785000| 提問時(shí)間：2022 05/31 12:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 員工福利費(fèi)包括，團(tuán)建費(fèi)，員工餐食材費(fèi) 是要填A(yù)105050 福利費(fèi)欄次
2022 05/31 12:01
84785000
2022 05/31 12:07
老師，以前的會(huì)計(jì)把公積金也計(jì)入社保科目了，那我年報(bào)要把金額減出來嗎？還是就這樣看總金額寫社?？倲?shù)就行？公積金那欄就不填了？
bamboo老師
2022 05/31 12:08
最好是分開填寫列式 反正也不會(huì)納稅調(diào)增
84785000
2022 05/31 12:11
老師，我21年12月的社保當(dāng)時(shí)忘記了，放到22年1月來交了額，所以這里沒有12月的社保，那也就不做12月的數(shù)了咯？
bamboo老師
2022 05/31 12:12
請(qǐng)問去年是虧損還是盈利
84785000
2022 05/31 12:13
是說21年12月的報(bào)表嗎？
bamboo老師
2022 05/31 12:14
是的 如果匯算清繳要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 可以把12月份的社保填進(jìn)來納稅調(diào)減 如果不需要的話就不填進(jìn)來
84785000
2022 05/31 12:15
我看了我們21年12月的報(bào)表虧損了30萬的，那就不加了
bamboo老師
2022 05/31 12:16
是的 那就不加就好了
84785000
2022 05/31 12:24
老師，那這個(gè)表要怎么填?。?/div>
bamboo老師
2022 05/31 12:26
資產(chǎn)原值577816.37? 本年折舊0 累計(jì)折舊520416.37
84785000
2022 05/31 15:03
老師，是這樣填嗎？那稅收金額欄的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊那兩欄要填嗎？
bamboo老師
2022 05/31 15:04
3怎么沒有填的 1=4? 3=8 這樣填就好了
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