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去年盈利16萬，企業(yè)所得稅12月底繳納的是3千多，現(xiàn)在匯算清繳填表數(shù)據(jù)跳出來是差不多四萬，怎么差那多，數(shù)據(jù)和十二月底是一樣的，是不是我有什么優(yōu)惠政策沒有填呢

84784960| 提問時(shí)間：2022 05/31 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下你有調(diào)增的數(shù)據(jù)嗎？你看下調(diào)整之后的利潤(rùn)和你當(dāng)時(shí)申報(bào)的利潤(rùn)是一樣的。
2022 05/31 10:29
郭老師
2022 05/31 10:29
如果是一樣的話，107040這個(gè)減免明細(xì)表填寫了嗎？
84784960
2022 05/31 10:32
數(shù)據(jù)一樣的 沒有什么調(diào)整的 107040怎么填呢
郭老師
2022 05/31 10:35
你好，利潤(rùn)100萬以內(nèi)的填寫利潤(rùn)乘以22.5%，這里是自動(dòng)填寫的，你打開著邊兒保存一下，然后107040再打開它自動(dòng)取數(shù)。
84784960
2022 05/31 10:49
請(qǐng)問怎么發(fā)表格給你啊 幫我看看申報(bào)表
84784960
2022 05/31 10:52
16萬多的利潤(rùn)，12月份已繳納3千多的稅額 數(shù)據(jù)一樣的 應(yīng)該不用納稅了才對(duì)吧
郭老師
2022 05/31 10:54
你好，填寫107040這個(gè)表格就可以的，這里是自動(dòng)填寫的，你打開保存一下，按照我上面的說法多試幾次可以嗎？
84784960
2022 05/31 11:06
保存了107040表格，現(xiàn)在變成負(fù)數(shù)了，是國家萬退稅嗎？老師幫看看表格填對(duì)了嗎？
郭老師
2022 05/31 11:09
你好，37欄你填寫的對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/31 11:09
你們單位享受這個(gè)優(yōu)惠政策嗎？
84784960
2022 05/31 11:11
自動(dòng)跳出免征的 這個(gè)我沒有勾選哦
郭老師
2022 05/31 11:12
那你自己能修改一下嗎？不對(duì)的你可以自己手動(dòng)修改。
84784960
2022 05/31 11:15
可以手動(dòng)修改 請(qǐng)問改否嗎？我們是廣西壯族自治區(qū)的企業(yè)
郭老師
2022 05/31 11:16
你好，那你當(dāng)?shù)叵硎苷邌幔?/div>
郭老師
2022 05/31 11:16
不好意思，不了解廣東的，你可以問一下你稅務(wù)局。
84784960
2022 05/31 11:16
您看看對(duì)嗎 這樣填寫
郭老師
2022 05/31 11:18
你好，其他的是正確的。
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