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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司去年暫估成本，沒有沖完，還剩200多萬，年報(bào)我都報(bào)完了，這該咋辦呢
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你好，也就是多暫估了200多萬嗎？那你匯算清繳的數(shù)調(diào)增了嗎？
2022 05/31 09:05
84784972 
2022 05/31 09:06
沒有調(diào)增
84784972
2022 05/31 09:08
不是，我暫估成本300多萬，沖成本100多萬，還剩200多萬沒有沖，匯算清繳也沒有調(diào)增，這該咋辦呢
郭老師 
2022 05/31 09:09
好，可以修改的更正申報(bào)。
84784972
2022 05/31 09:15
老師，5月份里開了200多萬的專票，可以低扣進(jìn)項(xiàng)，我不用抵扣可以沖成本嗎？剩余的我修改報(bào)表可以嗎？
郭老師
2022 05/31 09:16
可以的，可以這么做的。
84784972
2022 05/31 09:17
進(jìn)項(xiàng)里不要勾選做成本可以嗎？
郭老師
2022 05/31 09:19
你好
在你的勾選平臺(tái)里面，你選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)，然后直接加稅合計(jì)做成本。
84784972
2022 05/31 09:22
選著不抵扣，報(bào)表里沒有這一欄，只有待抵扣這一欄，我怕國稅到時(shí)候找我
郭老師
2022 05/31 09:22
選擇不抵扣，勾選這一欄之后，你增值稅申報(bào)表不用申報(bào)。
郭老師
2022 05/31 09:23
你的增值稅申報(bào)表不用管，然后你直接加稅合計(jì)做賬就可以了，選擇了不抵扣，勾選之后，你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)就沒有這張發(fā)票了。
84784972
2022 05/31 09:26
它會(huì)出現(xiàn)在增值稅表里待低扣這欄，國稅這邊沒有事嗎？
84784972
2022 05/31 09:27
我上次也不抵扣發(fā)票，結(jié)果出現(xiàn)在增值稅待抵扣這一欄，國稅讓我修改了報(bào)表
郭老師
2022 05/31 09:29
好，你把他刪除了可以嗎？
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