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問題已解決
請問開了紅字發(fā)票之后，那個賬務處理是怎么處理的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，
開具紅字發(fā)票的會計分錄
借：應收賬款-xx公司(紅字)
貸：主營業(yè)務收入(紅字即負數(shù))
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字即負數(shù))
2022 05/30 23:40
84784960 
2022 05/31 19:00
不管是抵扣了，沒抵扣都是這樣做嗎？回答問題請全面一點，謝謝
魯老師 
2022 05/31 19:20
你好，對方是否抵扣都這樣財務處理
84784960
2022 05/31 19:34
那請問對方是否抵扣只影響信息表由誰開具，并不影響會計分錄怎么做，對嗎？
魯老師
2022 05/31 19:39
你好，你說的沒問題的
84784960
2022 05/31 20:57
好的，明白了這點，剛才的問題都是現(xiàn)在銷售方角度說的，我現(xiàn)在想問下，現(xiàn)在購買方角度，我收到發(fā)票出現(xiàn)問題，發(fā)票跨月了，我沒有抵扣和我已經(jīng)抵扣了，會計處理應該怎么做？
魯老師
2022 05/31 21:01
你好，這是新問題，請關(guān)閉老問題，重新發(fā)起新的提問
84784960
2022 05/31 21:03
哦吼，我只是想著順著思路問下去，這樣子才好全面理解問題啊，你這算什么
魯老師
2022 05/31 21:04
你好，這是新問題，請關(guān)閉老問題，重新發(fā)起新的提問，謝謝
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描述你的問題，直接向老師提問
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