問題已解決
請問下老師,1.就是我們5.16預(yù)收了8萬,其實是提前打的收入錢,這個我怎么做賬? 2.然后5.25打了剩下的8890.82元,我5月24實際給對方開普票88890.82元,我怎么做賬?必須是分開做
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借:銀行存款 80000
貸:預(yù)收賬款 80000
借:預(yù)收賬款 88890.82
貸:主營業(yè)務(wù)收入88890.82
借:銀行存款8890.82
貸:預(yù)收賬款8890.82
2022 05/30 19:41
84785044
2022 05/30 19:44
老師,你說的科目哪比是5.16做的?哪比是5.25做的?
bamboo老師
2022 05/30 19:45
我按發(fā)生的時間順序?qū)懙姆咒洶?5.16
借:銀行存款 80000
貸:預(yù)收賬款 80000
5.24
借:預(yù)收賬款 88890.82
貸:主營業(yè)務(wù)收入88890.82
5.25
借:銀行存款8890.82
貸:預(yù)收賬款8890.82
84785044
2022 05/30 19:46
還有老師,5.25收到的錢8890.82,就是我5.24已經(jīng)給對方開完票了,你說的借預(yù)收賬款88830.82?
bamboo老師
2022 05/30 19:47
對啊 一預(yù)到底啊 剛開始用的預(yù)收 后面就一直用
84785044
2022 05/30 19:47
5.24.借預(yù)收賬款?放這個科目啊?但是我5.24并沒有收到錢啊?哪來的預(yù)收???
bamboo老師
2022 05/30 19:53
您不是開具了發(fā)票么?
開了發(fā)票您不做賬?不沖減預(yù)收?
84785044
2022 05/30 19:58
是按開發(fā)票是哪天,就哪天系統(tǒng)做賬嘛?正常確認收入,是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,為啥這個是借預(yù)收賬款啊?預(yù)收不是先收到錢嘛,那5.24我沒收到錢啊
bamboo老師
2022 05/30 20:00
您5.16號不是已經(jīng)收錢了啊?
84785044
2022 05/30 20:02
但是只是提前收到了8萬一部分,我5.24開票,后面余款是5.25打款的8890.82,不是提前打款的,也要掛到預(yù)付賬款嘛?
bamboo老師
2022 05/30 20:04
是的 一預(yù)到底啊 前面我說過了 啊?
用這個預(yù)收賬款科目? ?這筆業(yè)務(wù)這個單位就一直用
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