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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的話需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是嗎
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您好，是的，這個是需要的
2022 05/30 17:00
84784999 
2022 05/30 17:00
怎么做會計分錄呢
小鎖老師 
2022 05/30 17:34
借 本年利潤? 貸 利潤分配——未分配利潤
84784999
2022 05/30 17:39
借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 公允價值變動損益 投資收益 營業(yè)外收入 資產(chǎn)處置損益 貸：本年利潤 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 信用減值損失 營業(yè)外支出
84784999
2022 05/30 17:39
老師，是要先做完這個會計分錄才做未分配利潤是嗎
小鎖老師
2022 05/30 17:39
對的，先這樣做，然后把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，這樣就完美了
84784999
2022 05/30 17:40
就是這兩個差額就是未分配利潤嗎
84784999
2022 05/30 17:43
老師，這樣做出來資產(chǎn)負(fù)債表那邊不平衡，就是相差未分配利潤的差額呢
84784999
2022 05/30 17:44
未分配利潤是一號嗎
小鎖老師
2022 05/30 17:59
對，他不是一級科目，一級科目是利潤分配 未分配利潤
84784999
2022 05/30 18:05
那如果這樣也不平衡了，如果營業(yè)收入是10萬，然后成本是3萬，其他費用加起來是3萬，那老師，我是這樣做會計分錄日了嗎：借主營業(yè)務(wù)收入10萬 貸本年利潤10萬。借本年利潤6萬，貸主營業(yè)務(wù)成本3萬 /費用3萬。 借本年利潤4萬 貸利潤分配-未分配利潤4萬？
小鎖老師
2022 05/30 20:36
對的，這個就平了啊，最后利潤4萬
84784999
2022 05/30 21:21
是呢，這樣余額額表平衡了，但是負(fù)債表不平衡，負(fù)債表差額是4萬呢，如果我把未分配利潤倒過來，借是未分配利潤，貸本年利潤，這樣就平衡
小鎖老師
2022 05/30 21:22
不可能啊，你收入是10，費用是6，最后未分配利潤肯定在貸方才對的
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