問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年報(bào)21年沒(méi)有資產(chǎn)折舊攤銷還需要填寫(xiě)《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》嗎？申報(bào)時(shí)有風(fēng)險(xiǎn)提示

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊，你有固定資產(chǎn)嗎？有的話也得填寫(xiě)。
2022 05/30 16:12
84785032
2022 05/30 16:18
固定資產(chǎn)一直沒(méi)做折舊攤銷
郭老師
2022 05/30 16:21
你好，那你需要填寫(xiě)原值，只不過(guò)是你的折舊金額，沒(méi)有做賬的不用填寫(xiě)。
84785032
2022 05/30 16:25
就是一直沒(méi)有做固定資產(chǎn)折舊都是填的0，開(kāi)辦的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用的
郭老師
2022 05/30 16:27
你好，就是你賬上沒(méi)有做固定資產(chǎn)嗎？如果是的話，你直接打開(kāi)保存一下就可以的，有提示的可以忽略。
84785032
2022 05/30 16:29
那我要不要把這個(gè)表打鉤都填0呢?還是直接不管這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，不填這個(gè)表呢
郭老師
2022 05/30 16:30
你好，需要打開(kāi)保存一下，然后它再有提示你可以忽略。
郭老師
2022 05/30 16:30
表格是強(qiáng)制填寫(xiě)的，不管有沒(méi)有都需要填寫(xiě)，沒(méi)有的填寫(xiě)零。
84785032
2022 05/30 16:44
您看是這樣的 我需不需要打鉤，不打鉤申報(bào)的時(shí)候就提示“1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。”
郭老師
2022 05/30 16:45
必須填寫(xiě)的，你必須勾選了。
郭老師
2022 05/30 16:45
你打開(kāi)保存一下，如果你不勾選的話，你打開(kāi)保存不了。
84785032
2022 05/30 16:50
不勾選就出現(xiàn)那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示“1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)?！?/div>
郭老師
2022 05/30 16:51
噢，現(xiàn)在需要勾選 必須填寫(xiě)，你必須勾選
郭老師
2022 05/30 16:52
需要打開(kāi)保存一下，然后它再有提示你可以忽略。已讀 2022-05-30 16:30 表格是強(qiáng)制填寫(xiě)的，不管有沒(méi)有都需要填寫(xiě)，沒(méi)有的填寫(xiě)零。已讀 2022-05-30 16:30
郭老師
2022 05/30 16:52
現(xiàn)在還不明白嗎？這個(gè)表格不管有沒(méi)有固定資產(chǎn)，都必須填寫(xiě)的
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