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問(wèn)題已解決
老師好，年報(bào)A105050表不懂怎么填
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你好，職工薪酬明細(xì)表第一列填寫(xiě)的是賬載金額，賬上計(jì)提的看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)
2022 05/30 10:48
郭老師 
2022 05/30 10:49
實(shí)際金額是支付出去的，看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額如果沒(méi)有扣除比例的，按實(shí)際金額來(lái)填寫(xiě)
如果超過(guò)了，扣除比例，按照扣除比例填寫(xiě)。
84785043 
2022 05/30 10:54
實(shí)際發(fā)生額填借方發(fā)生額合計(jì)是嗎？第5例稅收金額，也就是實(shí)際發(fā)生額嗎
郭老師
2022 05/30 10:55
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785043
2022 05/30 11:56
股權(quán)激勵(lì)沒(méi)有就不用填是吧？職工福利費(fèi)支出：賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額的數(shù)據(jù)是一樣的，那么，稅收金額：是拿工資薪金支出的稅收金額X14%嗎？
郭老師
2022 05/30 11:57
對(duì)的是的，不用填寫(xiě)的
郭老師
2022 05/30 11:57
福利費(fèi)大于工資薪金的14%
稅收金額填寫(xiě)工資的14%，
如果是小于的話(huà)，填寫(xiě)實(shí)際金額
84785043
2022 05/30 12:03
我的福利費(fèi)只是35000元，工資薪金稅收金額1400000元，再乘以14%。是：196000元，系統(tǒng)不給保存會(huì)提示填孰小值35000元，是什么意思？就是要填35000元是嗎？
郭老師
2022 05/30 12:24
是的是的，稅收金額填寫(xiě)三萬(wàn)五。
84785043
2022 05/30 13:04
老師，工資薪金支出這行賬載金額：小于實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額是負(fù)數(shù)，這怎么弄？
郭老師
2022 05/30 13:05
你好，納稅調(diào)減就可以的，你有少計(jì)提的工資嗎？
84785043
2022 05/30 13:06
在哪里調(diào)？怎么調(diào)？
郭老師
2022 05/30 13:08
你好，職工薪酬明細(xì)表里面你已經(jīng)調(diào)整了，同學(xué)啊，你看一下主表是不是有一個(gè)調(diào)減
郭老師
2022 05/30 13:08
如果是的話(huà)就是正確的，如果你填寫(xiě)的不對(duì)的話(huà)，會(huì)告訴你，你填寫(xiě)的不對(duì)，需要在哪里調(diào)整。
84785043
2022 05/30 13:17
調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表這是有職工薪酬調(diào)減需要填，是在哪取數(shù)？老師，我是第一次做年報(bào)，很多表不懂在哪取數(shù)？怎么填？你可以給我說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎？謝謝
郭老師
2022 05/30 13:18
職工薪酬明細(xì)表第一列填寫(xiě)的是賬載金額，賬上計(jì)提的看應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額是支付出去的，看應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額如果沒(méi)有扣除比例的，按實(shí)際金額來(lái)填寫(xiě)
如果超過(guò)了，扣除比例，按照扣除比例填寫(xiě)。
郭老師
2022 05/30 13:18
看著這一句話(huà)，我又給你優(yōu)化了了下
填寫(xiě)福利費(fèi)的福利費(fèi)的你能看懂嗎？哪里不看看？不懂趕緊截圖可以嗎
84785043
2022 05/30 13:24
A105050表第一行，工資薪金支出這行賬載金額：小于實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額是負(fù)數(shù)，這需要調(diào)減對(duì)吧？這個(gè)調(diào)減是要回到A105000表去調(diào)呢？還是在哪調(diào)？
郭老師
2022 05/30 13:26
哦，對(duì)的是的，105050這個(gè)表格里面填寫(xiě)就可以的，105000這個(gè)表格是自動(dòng)取數(shù)，你其他的都不用動(dòng)只填寫(xiě)這個(gè)表格
存了之后其他的自動(dòng)取數(shù)。
84785043
2022 05/30 13:32
那我沒(méi)有少計(jì)提工資呀，賬載金額為什么會(huì)小于實(shí)際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額是負(fù)數(shù)？接下來(lái)我要在哪里填調(diào)減數(shù)？
郭老師
2022 05/30 13:34
哦，那你得查一下原因，你看一下你是不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，如果是的話(huà)，你看一下2021年一到12月份計(jì)提的次月發(fā)工資的話(huà)，你得看2021年二月份到次年一月份的。
84785043
2022 05/30 13:42
嗯，好的，這個(gè)表上其他項(xiàng)目我公司都沒(méi)有的就不用填了是吧？職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)丶醫(yī)療保險(xiǎn)都不屬于補(bǔ)充保險(xiǎn)的哦？
郭老師
2022 05/30 13:43
沒(méi)有的，不用填寫(xiě)，基本醫(yī)療、養(yǎng)老這些在社會(huì)保障性交款里面。
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