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老師，去年的未開票收入賬上做了，增值稅收入未申報(bào)，所得稅申報(bào)了收入，請(qǐng)問下今年才開發(fā)票，才申報(bào)增值稅，那今年這部分收入我要怎樣調(diào)呢？最后賬上收入，增值稅收入，所得稅收入才一致
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你好，你應(yīng)該去更正去年的增值稅申報(bào)表，而不是直接在今年申報(bào)增值稅，因?yàn)檫@個(gè)所屬期是去年的，今年開票后在未開票收入欄填負(fù)數(shù)
2022 05/29 18:04
84784976 
2022 05/29 18:07
小規(guī)模納稅人的增值稅填不了負(fù)數(shù)
小云老師 
2022 05/29 18:09
小規(guī)模納稅人雖然沒有單獨(dú)的未開票收入欄，但是也是一樣在開票當(dāng)期去減，比如開了專票10000，那就在第一欄去10000減掉未開票收入金額申報(bào)，如果是普票10000之前不超過45萬是免稅的，就是第10欄10000減去未開票收入申報(bào)。
84784976
2022 05/29 18:10
去年未開票已申報(bào)所得稅那部分收入今年賬上要怎樣做呢，
84784976
2022 05/29 18:12
都是普票，增值稅申報(bào)表里是系統(tǒng)自帶過去的數(shù)據(jù)，
小云老師
2022 05/29 18:50
去年未開票你賬上在去年已經(jīng)做了借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，去年也交了所得稅了，今年只是開票不需要另外做賬。
小云老師
2022 05/29 18:50
系統(tǒng)自帶的數(shù)只是開了發(fā)票的，你存在未開票收入的情況就要自己更改呀
84784976
2022 05/29 19:03
老師，數(shù)據(jù)改了申報(bào)不通過
小云老師
2022 05/29 19:36
同學(xué)，你要先去更正去年的申報(bào)表，先做未開票收入申報(bào)，然后你現(xiàn)在開票了才能去減掉未開票收入。如果說出現(xiàn)了申報(bào)異常，可以去大廳消除異常。
84784976
2022 05/29 19:56
增值稅的嗎
小云老師
2022 05/29 20:54
是的，增值稅的，所得稅你之前已經(jīng)報(bào)過了
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