問(wèn)題已解決

因管理不善，致使庫(kù)存原材料丟失，實(shí)際成本12000.00元，適用13%增值稅稅率。購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已在購(gòu)進(jìn)月份申報(bào)抵扣。分錄及金額謝謝

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/29 17:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 12000*1.13， 貸：原材料 12000， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）?12000*13%
2022 05/29 17:37
84785034
2022 05/29 17:38
為什么借方也要算稅
鄒老師
2022 05/29 17:39
你好，因管理不善（這個(gè)是題目描述），這種情況是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
84785034
2022 05/29 17:40
管理不善是經(jīng)過(guò)處理后計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
鄒老師
2022 05/29 17:41
你好，是的，是這樣的
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