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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳中《基礎(chǔ)信息表》中的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)責(zé)中的資產(chǎn)總額嗎？
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你好同學(xué)，不是的，它是這樣，你先把一個(gè)季度的月初加月末加起來(lái)除以二算出一個(gè)平均數(shù)來(lái)，把四個(gè)季度的平均數(shù)加在一起，在除以四，就是那個(gè)數(shù)了。
2022 05/28 16:51
84785029 
2022 05/28 16:54
可以理解拿年報(bào)表資產(chǎn)總額除以4嗎？
84785029
2022 05/28 16:57
年報(bào)資產(chǎn)報(bào)表中的資產(chǎn)總額除以4可以嗎？
李霞老師 
2022 05/28 16:59
你好，同學(xué)不是，你再看看我說(shuō)的那個(gè)意思，咱倆表達(dá)的意思有差異。
84785029
2022 05/28 17:07
老師您的意思是把每個(gè)季度的季初加上及季末平均，算出每個(gè)季度的加起來(lái)再除以4是吧？
李霞老師
2022 05/28 17:10
你好同學(xué)，對(duì)這個(gè)意思你現(xiàn)在理解了。
84785029
2022 05/28 17:10
我們這家公司沒(méi)有業(yè)務(wù)只有銀行結(jié)息，我可以已年報(bào)資產(chǎn)總額填嗎？
84785029
2022 05/28 17:12
結(jié)息兩千多而已
李霞老師
2022 05/28 17:15
您好，您結(jié)息的2000多您做到憑證上了，那你看你的資產(chǎn)負(fù)債表還是按照我說(shuō)的這個(gè)方法算。這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà)，咱得看資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)決定的。
84785029
2022 05/28 17:36
要是后面調(diào)賬了，是按自己報(bào)表里的季度數(shù)，還是按電子稅務(wù)局系統(tǒng)季度報(bào)的數(shù)據(jù)呢？
李霞老師
2022 05/28 17:37
你好，正規(guī)的流程，您改變了憑證以后，你還得去電子稅務(wù)局修改相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，所以說(shuō)您說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題正常是不存在的。
84785029
2022 05/28 17:43
老師比如第一季度末0，第二季度末是100，那就是0%2b100）/2是吧
李霞老師
2022 05/28 17:45
你好同學(xué)，他是這樣一個(gè)季度一個(gè)季度的算。比如說(shuō)你第一季度月初是0，月末是100，那就是零加100除以二等于50。
84785029
2022 05/28 17:49
好的，老師我有反結(jié)賬回去修改賬務(wù)處理了，但沒(méi)有去稅務(wù)修改季度報(bào)表，那匯算清繳年報(bào)我是已我的報(bào)表的為準(zhǔn)嗎？
李霞老師
2022 05/28 18:14
你現(xiàn)在改了憑證，必須修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表，因?yàn)樵鄣酶鶕?jù)第四季度的來(lái)做年報(bào)。
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