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問題已解決
老師早上好！上圖紅框，這是我們收到廠家的發(fā)票，負(fù)數(shù)項是廠家的返利，廠家返利是用來沖減應(yīng)付賬款，不是直接返現(xiàn)，但是我們?nèi)霂斓臅r候把返利減出來后入的賬，例如，借：庫存商品-整車 84904.43 進(jìn)項11037.57 貸：應(yīng)付賬款-廠家 95942 這樣入賬導(dǎo)致了賬面上沒有提現(xiàn)這筆返利，所以和廠家的往來款對不上，應(yīng)該返利是要另外開一張負(fù)數(shù)發(fā)票的，但是現(xiàn)在和正數(shù)發(fā)票開在了一起，請問這樣后期要怎么補回這筆返利。就是差不多這意思先收返利再用返利抵車款謝謝老師
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同學(xué)你好
這個開發(fā)票開折扣發(fā)票不可以嗎
2022 05/27 13:28
84784979 
2022 05/27 13:37
老師好，這是廠家開給我們的發(fā)票、我也沒明白這樣開的意思？但是我知道負(fù)數(shù)是返利、這個返利是廠家返到我們的系統(tǒng)、用來抵車款，所以廠家系統(tǒng)是有這個明細(xì)、但是我們這邊沒做收到返利，導(dǎo)致和廠家余額對不上
84784979
2022 05/27 13:38
老師好，如果你收到這發(fā)票是怎么正確做賬
樸老師 
2022 05/27 13:42
同學(xué)你好
按照折扣后的金額來做
84784979
2022 05/27 13:53
老師好，但是不做返利這一筆的話，我們和廠家的余額就對不上了，廠家那邊返利是有返到我們廠家系統(tǒng)上的，所以他的發(fā)票會開負(fù)數(shù)、老師這個會計學(xué)堂實操題、因為是單獨收到廠家開出的返利發(fā)票，我明白一點，
樸老師
2022 05/27 13:59
同學(xué)你好
那這個就看看你們的協(xié)商了
84784979
2022 05/27 14:06
老師是的，我們協(xié)商是用返利抵車款，所以現(xiàn)在需要怎么補回這比返利呢？能告知嗎？或許老師可以一次回答、不用每次一句話帶過、我按發(fā)票入庫所以返利對不上廠家的余額，謝謝！
樸老師
2022 05/27 14:09
同學(xué)你好
這個可以下次購車的時候直接開折扣發(fā)票
這樣直接抵減
84784979
2022 05/27 14:26
老師好，這是廠家規(guī)定的，是這樣開票的，所以要另外做返利一收一支的，望老師告知、
樸老師
2022 05/27 14:31
同學(xué)你好
那返利需要單獨開發(fā)票
開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784979
2022 05/27 14:44
老師、我發(fā)給你的發(fā)票圖片已經(jīng)有負(fù)數(shù)發(fā)票了呀，只是和正數(shù)發(fā)票開在了一起而已呀，
樸老師
2022 05/27 14:47
同學(xué)你好
那你這個直接沖減成本
就是購進(jìn)的車的金額
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