問(wèn)題已解決

老師早上好！上圖紅框，這是我們收到廠家的發(fā)票，負(fù)數(shù)項(xiàng)是廠家的返利，廠家返利是用來(lái)沖減應(yīng)付賬款，不是直接返現(xiàn)，但是我們?nèi)霂?kù)的時(shí)候把返利減出來(lái)后入的賬，例如，借：庫(kù)存商品-整車(chē) 84904.43 進(jìn)項(xiàng)11037.57 貸：應(yīng)付賬款-廠家 95942 這樣入賬導(dǎo)致了賬面上沒(méi)有提現(xiàn)這筆返利，所以和廠家的往來(lái)款對(duì)不上，應(yīng)該返利是要另外開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票的，但是現(xiàn)在和正數(shù)發(fā)票開(kāi)在了一起，請(qǐng)問(wèn)這樣后期要怎么補(bǔ)回這筆返利。就是差不多這意思先收返利再用返利抵車(chē)款謝謝老師

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 13:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)開(kāi)發(fā)票開(kāi)折扣發(fā)票不可以嗎
2022 05/27 13:28
84784979
2022 05/27 13:37
老師好，這是廠家開(kāi)給我們的發(fā)票、我也沒(méi)明白這樣開(kāi)的意思？但是我知道負(fù)數(shù)是返利、這個(gè)返利是廠家返到我們的系統(tǒng)、用來(lái)抵車(chē)款，所以廠家系統(tǒng)是有這個(gè)明細(xì)、但是我們這邊沒(méi)做收到返利，導(dǎo)致和廠家余額對(duì)不上
84784979
2022 05/27 13:38
老師好，如果你收到這發(fā)票是怎么正確做賬
樸老師
2022 05/27 13:42
同學(xué)你好 按照折扣后的金額來(lái)做
84784979
2022 05/27 13:53
老師好，但是不做返利這一筆的話(huà)，我們和廠家的余額就對(duì)不上了，廠家那邊返利是有返到我們廠家系統(tǒng)上的，所以他的發(fā)票會(huì)開(kāi)負(fù)數(shù)、老師這個(gè)會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操題、因?yàn)槭菃为?dú)收到廠家開(kāi)出的返利發(fā)票，我明白一點(diǎn)，
樸老師
2022 05/27 13:59
同學(xué)你好 那這個(gè)就看看你們的協(xié)商了
84784979
2022 05/27 14:06
老師是的，我們協(xié)商是用返利抵車(chē)款，所以現(xiàn)在需要怎么補(bǔ)回這比返利呢？能告知嗎？或許老師可以一次回答、不用每次一句話(huà)帶過(guò)、我按發(fā)票入庫(kù)所以返利對(duì)不上廠家的余額，謝謝！
樸老師
2022 05/27 14:09
同學(xué)你好 這個(gè)可以下次購(gòu)車(chē)的時(shí)候直接開(kāi)折扣發(fā)票 這樣直接抵減
84784979
2022 05/27 14:26
老師好，這是廠家規(guī)定的，是這樣開(kāi)票的，所以要另外做返利一收一支的，望老師告知、
樸老師
2022 05/27 14:31
同學(xué)你好 那返利需要單獨(dú)開(kāi)發(fā)票 開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784979
2022 05/27 14:44
老師、我發(fā)給你的發(fā)票圖片已經(jīng)有負(fù)數(shù)發(fā)票了呀，只是和正數(shù)發(fā)票開(kāi)在了一起而已呀，
樸老師
2022 05/27 14:47
同學(xué)你好 那你這個(gè)直接沖減成本 就是購(gòu)進(jìn)的車(chē)的金額
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