問(wèn)題已解決

1.老師，做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我2021年實(shí)際全年計(jì)提的工資假設(shè)是10萬(wàn)，截止21年12月實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)是8萬(wàn)，有2萬(wàn)是在22年1月份發(fā)放的，這2萬(wàn)需要調(diào)增嗎？ 2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照計(jì)提數(shù)10萬(wàn)的2%計(jì)提的即2000，截止21年實(shí)際發(fā)放了1800的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，剩余的200是在22年1月份發(fā)放的，那22年發(fā)放的200需要調(diào)增嗎？ 3.在填寫A105050職工薪酬調(diào)整項(xiàng)目時(shí)，賬栽金額應(yīng)填寫10萬(wàn)還是8萬(wàn)？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 11:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這2萬(wàn)不需要調(diào)增 22年發(fā)放的200不需要調(diào)增 賬栽金額應(yīng)填寫10萬(wàn)
2022 05/27 12:00
84785005
2022 05/27 14:49
老師，那A105050中的實(shí)際發(fā)生額填寫多少？
文文老師
2022 05/27 14:56
A105050中的實(shí)際發(fā)生額填寫10萬(wàn)
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