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1.老師，做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時，我2021年實(shí)際全年計(jì)提的工資假設(shè)是10萬，截止21年12月實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)是8萬，有2萬是在22年1月份發(fā)放的，這2萬需要調(diào)增嗎？ 2.工會經(jīng)費(fèi)是按照計(jì)提數(shù)10萬的2%計(jì)提的即2000，截止21年實(shí)際發(fā)放了1800的工會經(jīng)費(fèi)，剩余的200是在22年1月份發(fā)放的，那22年發(fā)放的200需要調(diào)增嗎？ 3.在填寫A105050職工薪酬調(diào)整項(xiàng)目時，賬栽金額應(yīng)填寫10萬還是8萬？

84785005| 提問時間：2022 05/27 11:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
這2萬不需要調(diào)增 22年發(fā)放的200不需要調(diào)增 賬栽金額應(yīng)填寫10萬
2022 05/27 12:00
84785005
2022 05/27 14:49
老師，那A105050中的實(shí)際發(fā)生額填寫多少？
文文老師
2022 05/27 14:56
A105050中的實(shí)際發(fā)生額填寫10萬
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