問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)入公司的管理費(fèi)用-工資是多少？是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/27 11:16
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
是應(yīng)發(fā)數(shù)。 計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款--社保、住房公積金 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）
2022 05/27 11:19
84785008
2022 05/27 11:26
那么交社保時(shí)呢
星河老師
2022 05/27 11:45
同學(xué)， 計(jì)提工資、社保會(huì)計(jì)分錄 借：生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程、研發(fā)支出等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) 發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? ? ?庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 繳納社保會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(企業(yè)部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款
84785008
2022 05/27 11:49
個(gè)稅部分發(fā)放時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，其他收款，那么我要怎么平這個(gè)其他應(yīng)收和個(gè)稅
84785008
2022 05/27 11:51
發(fā)放時(shí)在貸方
星河老師
2022 05/27 11:52
同學(xué)， 1. 計(jì)提工資: 借:成本費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2. 實(shí)際發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 3. 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款
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